| DFB0321/20 |
Kancelárske potreby, tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
928,90 € |
03.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
Odber el. energie 07/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
02.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
Odber el. energie 07/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
02.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/20 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
90,00 € |
02.07.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
KTV 07-12/2020 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
59,40 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
KTV 07-12/2020 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
59,40 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
Internet 1 balík, publik IP 07-12/2020 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
48,00 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
Zemný plyn 07/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
Zemný plyn 07/2020 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
Zemný plyn 07-09/2020 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
676,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
Zemný plyn 07/2020 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,13 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,42 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
Nájomné, el. energia, vodné 06/2020 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/20 |
Textilný tovar 72 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitos Róbert |
35016264 |
|
531,34 € |
01.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
925,96 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
49,60 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
305,06 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
900,03 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
358,95 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
141,08 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
761,28 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
616,43 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
Odvoz odpadovej vody 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
68,30 € |
30.06.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/20 |
Lieky 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
987,65 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 317,93 € |
29.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
57,65 € |
29.06.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
