| DFB0350/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.07.2020-16.08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
20.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
179,95 € |
20.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
140,59 € |
20.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
Autoklampiarske práce DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Kozma |
17570450 |
|
155,00 € |
16.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
Kancelárske stoličky 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
122,40 € |
16.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/20 |
Ochranný oblek 50 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Cottonworks s. r. o. |
46847405 |
|
541,20 € |
16.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
2 dňový tréningový seminár "Syndróm vyhorenia a relaxačné techniky" pre 6 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
720,00 € |
14.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,49 € |
14.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
288,00 € |
14.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
320,23 € |
13.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/20 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
255,17 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
BOZP - OPP 05 - 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
13.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
Inštalačné a servisné práce 04-06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
10.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
Toner CANON C-EXV33 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
46,80 € |
10.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
Potraviny (chlieb a pekárenské výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
229,91 € |
10.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
09.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
Pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
89,01 € |
08.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
Reklamácia č. 0074443 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
-36,65 € |
07.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
Poplatok za čistenie fekálií 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
07.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07-09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
07.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
Odber kuchynského odpadu 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
06.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
227,29 € |
06.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
19,49 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
20,76 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
107,42 € |
06.07.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
Odber el. energie 06/2020 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 592,64 € |
05.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
Licencia IS Cygnus pro 07-09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
464,53 € |
04.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
Ochrana osobných údajov 07/2020, školenie 4. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
66,00 € |
04.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
Baterie T6 power HP, ADATA 1TB SLIM external HV300 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
109,00 € |
03.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
Servis PC, SSD Patriot Burst 480 GB, ICY BOX IB-241WB 2,5 USB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
133,80 € |
03.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
