| DFB0385/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,36 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/20 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
310,07 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
58,10 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 306,32 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
Odber kuchynského odpadu 07/2020, mimoriadny zber |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
55,20 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
169,57 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
10,40 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
Nájomné, el. energia, vodné 07/2020 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/20 |
Lieky 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 059,97 € |
31.07.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/20 |
Textilný tovar 64 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitos Róbert |
35016264 |
|
791,25 € |
31.07.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
107,90 € |
30.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
200,48 € |
30.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
Servis hygienických potrieb KT31/2020 - KT38/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
30.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
Potraviny, čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
107,04 € |
30.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
Odvoz odpadovej vody 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
29.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
89,02 € |
29.07.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
2-dňový tréningový seminár "Syndtróm vyhorenia a relaxačné techniky" pre 7 os. v dňoch 27.07.2020 - 28.07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
840,00 € |
28.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
48,27 € |
28.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,85 € |
28.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
407,48 € |
28.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
897,45 € |
28.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
Práčka AWG 1212/PRO 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
1 234,06 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/20 |
Rukavice nitrilové bez púdru M 13 bal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
180,80 € |
23.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/20 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
16,13 € |
23.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
942,70 € |
23.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
7,92 € |
23.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/20 |
Oprava motorového vozidla DS944FF a DS063BT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
550,00 € |
23.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
135,86 € |
22.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/20 |
Potraviny, čistiace potreby, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
77,79 € |
22.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
125,18 € |
21.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
