| DFB0222/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
108,30 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť), internet SNP 6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
102,40 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
Zemný plyn 05/2019 Záhradkárska 5 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
01.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
Zemný plyn 05/2019 Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
01.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
Zemný plyn 05/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
246,00 € |
01.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
539,11 € |
30.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
395,27 € |
30.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
41,79 € |
30.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
899,43 € |
30.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
163,80 € |
30.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
Oprava chladiaceho zariadenia Whirlpool ARC 103 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
27,60 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
Nájomné, el. energia, vodné Hlavná 716 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
30.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
171,73 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
El. energia Kaštieľska 46 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 475,17 € |
30.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
Záhradkárske a iné potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
70,68 € |
30.04.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
Odvoz odpadovej vody 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
29.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
141,30 € |
29.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
Vodné SNP 76/6 17.10.2018-9.4.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-31,49 € |
26.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
Nájomné 1-4/2019, vyúčtovanie plynu 2018, elektriny 2018, elektrina 1-4/2019, vyúčtovanie elektriny 1-3/2019, plyn 1-4/2019, vodné 01.10.2018-31.12.2018 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 460,16 € |
26.04.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
160,46 € |
25.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
130,15 € |
25.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Vozík DOUBLEBUCKET 20 l 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
156,00 € |
24.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
416,74 € |
24.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
161,04 € |
23.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
233,26 € |
20.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
72,91 € |
20.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
Vodné 1.11.2018-2.4.2019 Kvetná 1 (vyúčtovanie) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
21,29 € |
18.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
Vodné 3.10.2018-2.4.2019 Sokolecká 12 (vyúčtovanie) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
50,54 € |
18.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
Licencia IS Cygnus pro 04-06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
452,30 € |
17.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
Vodné 10.10.2018-4.4.2019 Kaštieľska 46 (vyúčtovanie) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-1 181,29 € |
17.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
