| DFO0080/25 |
Pyžamový overal, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pavel Michna |
61584576 |
|
63,60 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/25 |
Jika Deep - WC sedadlo bez poklopu, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
SANITINO s.r.o. |
27545423 |
|
52,30 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/25 |
Hygienické potreby 10 bal., 12 a 6 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
120,60 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
LIVARNO home regál na topánky, doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
13,48 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Vedro 12l, doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
19,45 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/25 |
Tena Bed plus Wings Absorpčné podložky so záložkami 180*80 cm, 6 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
52600157 |
|
91,55 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Holičské služby 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
255,50 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/25 |
Strihanie vlasov a holenie 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
289,50 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Zosilnenie sadrokartónových stien Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
295,20 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
Hygienické potreby 24 bal., 2 x 24 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
278,40 € |
17.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Internet 50/10 Mbits 9/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
BOZP - OPP júl - august/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Keramický materiál, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
1 049,00 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Odobratá strava pre PSS 8/2025 v počte 3931 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 977,89 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Odvoz odpadovej vody 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Poplatok za stravovanie - september 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
38,00 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/25 |
SENI Care Čistiaca a ošetrujúca telová pena 500 ml, 10 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
25784684 |
|
58,39 € |
09.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Permanentky na divadelnú sezónu 2025/2026 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059030 |
|
140,00 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
39,08 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Integračné centrum |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
261,55 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Zemný plyn 8/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
41,17 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Zemný plyn 8/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
25,24 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Holičské služby 8/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
54,00 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
270,00 € |
05.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Ochrana osobných údajov 09 - 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
610,90 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Jednorazové nitrilové rukavice 300 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
857,31 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
