| DFO0065/25 |
Froté uterák VERONA - svetlo sivý 20*90 cm (20 ks), dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VIOLET MOON s.r.o. |
03654095 |
|
77,50 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
SENI SOFT NORMAL hygienické podložky 90*60 cm 30 ks (1 bal.), TENA Bed Plus Wings absorpčné podložky 180*80 cm 20 ks (6 bal.)dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
T.O.P. MEDICAL s.r.o. |
50554638 |
|
85,90 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
Prehož na posteľ 140*220 cm + 45*45 cm, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
T- Home Košice s. r. o. |
53804571 |
|
29,40 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
Záhradkárske potreby PSS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
95,85 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PPP MARKET s.r.o. |
47364971 |
|
269,55 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
946,83 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu na budovách v správe zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
1 395,30 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie v správe PSS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
423,00 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Holičské služby 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
462,00 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Internet 50/10 Mbits 8/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Holičské služby 8/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
45,00 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Materiál do šijacieho stroja, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CSVK SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŠCIA |
6762518282 |
|
52,16 € |
13.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
Strihanie vlasov a holenie 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
354,50 € |
13.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Odvoz odpadovej vody 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Odber el. energie 07/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
155,53 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 678,83 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
1 229,10 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Zemný plyn 7/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
24,43 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Zemný plyn 7/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
40,41 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
120,63 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 50 ks v počte 5 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 50 ks v počte 5 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
8,20 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Odobratá strava pre PSS 7/2025 v počte 3539 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
6 100,88 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 692,82 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 025,86 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Odber kuchynského odpadu 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Upratovací vozík, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
108,24 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
156,15 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
