| DFB0674/20 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
262,63 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
201,48 € |
09.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/20 |
odber vzoriek vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Regionálny úrad verej. zdravotníctva |
00611034 |
|
18,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
30,40 € |
09.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
138,71 € |
09.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/20 |
Kancelárske potreby a materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
354,38 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/20 |
úprava elektrolinštalácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Peter Filípek - Elektroinštalácie |
43616836 |
|
3 475,40 € |
08.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
305,40 € |
06.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
303,07 € |
05.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
343,66 € |
05.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
107,46 € |
04.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
04.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/20 |
telefonne poplatky 10/20 mobil - riaditeľka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
03.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
414,68 € |
03.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
353,45 € |
03.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
202,51 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/20 |
dodávka plynu 11/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
79,00 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/20 |
dodávka tepla 11/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 980,53 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
doplatky liekov pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
1 868,08 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/20 |
doplatok liekov Bolebruch Miroslav |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
3,54 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
500,04 € |
02.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
550,88 € |
02.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
224,76 € |
02.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/20 |
telefonne poplatky 10/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,55 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/20 |
internet 11/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
13,00 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/20 |
zber kuchynského odpadu 10/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
67,20 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/20 |
povinné činosti - revízie 10/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
214,80 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/20 |
služby v oblasti manažér kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. Dana Cvečková - Kosorínová |
50564072 |
|
500,00 € |
31.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/20 |
kanalizácia 10/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
345,17 € |
31.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
336,43 € |
30.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
