Zmluva č. 18/2024/DSSMJ |
dodávka a odber tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
98 425,42 € |
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Mgr. Lopatníková Lucia , MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
DFB0124/24 |
Služby pevnej siete II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,40 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24 |
Teplo III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 314,04 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24 |
Plyn III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
93,54 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
Internet III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
Elektrina doplatok II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
276,17 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24 |
Elektrina III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
1 890,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 304,89 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
198,04 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
84,29 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
408,42 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
Služby mobilnej siete II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,39 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
411,32 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
60,70 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
214,49 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
153,74 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
Materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
285,30 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17/2024/DSSMJ |
sedačka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Režná Miroslava |
|
|
20,00 € |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
28.02.2024 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
DFO0006/24 |
OOB pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SPORTISIMO SK s.r.o |
44156979 |
|
434,08 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
Poplatky za satelit III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |