| DFB0058/19 |
posteľné na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Toki - Tokošová Alena |
33043264 |
|
312,70 € |
14.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
370,51 € |
14.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
187,80 € |
13.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
435,09 € |
13.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
GLOBUS spol s.r.o. |
31571697 |
|
590,21 € |
13.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
kanalizácia Január 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
344,04 € |
12.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
vývoz kuchynského odpadu 01/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
60,00 € |
12.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
193,96 € |
12.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
holičské služby 1/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Darina Navrátilová |
45331421 |
|
378,50 € |
11.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
207,41 € |
11.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
314,22 € |
08.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
oprava kúrenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Stanislav Krajčír |
41946201 |
|
100,00 € |
07.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
356,02 € |
07.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
OOPP na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
169,23 € |
06.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
elektrická energia 01/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
|
2 635,13 € |
05.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
230,66 € |
05.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/19 |
fajčivo pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
1 520,00 € |
05.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
353,27 € |
04.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
04.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
60,92 € |
04.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
64,18 € |
04.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Lekáreň U sv. Jána |
34001492 |
|
67,33 € |
04.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
telefonne poplatky 01/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
68,28 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
telefonne poplatky 01/19 mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
135,97 € |
01.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
414,69 € |
01.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
Zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov, Technická správa 1. polrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
144,00 € |
01.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
služby CO 1/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
146,94 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
Čistiace, dezinfekčné, pracie prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
1 083,30 € |
30.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
