| DFB0184/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
166,85 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
153,07 € |
06.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
softwerové práce v DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
115,44 € |
06.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
elektrická energia 03/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
2 048,84 € |
05.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
262,14 € |
03.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
649,64 € |
02.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
458,82 € |
02.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
812,45 € |
02.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
444,77 € |
01.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
308,48 € |
01.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
dodávka plynu 04/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
79,00 € |
01.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
dodávka tepelnej energie 4/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 980,53 € |
01.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
potraviny na sklad - celiatik |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Lekáreň U sv. Jána |
34001492 |
|
53,42 € |
01.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
telefonne poplatky 03/20 mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,04 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
telefonne poplatky 03/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,47 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
348,07 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
dobropis - ochranné rúška |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
-91,20 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/20 |
Fajčivo, zápalky pre PPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
1 590,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
služby CO 3/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
31.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
124,28 € |
31.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ing. Ivan Šagát - Cukráreň |
17537533 |
|
114,05 € |
31.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
DHM na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
PVM SYSTEM Ing. Mikulička |
33039488 |
|
356,90 € |
31.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
kanalizácia Apríl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
304,56 € |
31.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
vývoz kuchynského odpadu 03/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
67,20 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
technická správa budov za mesiac I - II/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
644,40 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
254,89 € |
30.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
205,79 € |
27.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
ochranné rúška na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
720,00 € |
27.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
86,40 € |
27.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
