| DFB0308/20 |
telefonne poplatky 05/20 mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
233,06 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
132,58 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
dodávka tepelnej energie 6/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 980,53 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
dodávka plynu 06/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
79,00 € |
01.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
vývoz kuchynského odpadu 5/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
60,00 € |
31.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
služby v úseku civilnej obrany 5/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
31.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
oprava a práčky Lavamac |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Dušan Rybár oprava práčiek |
11782030 |
|
383,00 € |
31.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
621,27 € |
31.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
technické činnosti - revízie 5/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
214,80 € |
31.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
288,20 € |
29.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
482,39 € |
28.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
283,12 € |
28.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
68,58 € |
27.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
260,36 € |
26.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
údržbársky materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
32,24 € |
26.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lekáreň U sv. Jána |
34001492 |
|
13,42 € |
26.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
259,68 € |
25.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
25.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
176,94 € |
25.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
Kanalizácia I. 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
314,71 € |
25.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/20 |
P. Rigó - mobilný telefón Huawei P 20 lite E |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
222,00 € |
25.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
dezinsekcia v DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
261,60 € |
25.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
312,00 € |
22.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
softwerové práce v DSS a kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
380,16 € |
22.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
mobilné zariadenie pre klienta - Zoššák Branislav |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
93,00 € |
22.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
mobilné zariadenie pre klienta - Balaga Branislav |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
93,00 € |
22.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
Školenie online: Mzdová účtáreň v končiacom období pandémie 28. 5.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
EKON - perfekt s. r. o. |
31394434 |
|
30,00 € |
21.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
473,17 € |
21.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
