| DFB0300/19 |
vývoz kuchynského odpadu 05/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
52,80 € |
12.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
366,72 € |
11.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
480,45 € |
11.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
475,60 € |
11.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
306,31 € |
11.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
odber plynu za 5/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
69,77 € |
11.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
108,00 € |
11.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
49,14 € |
11.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
230,54 € |
10.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
96,00 € |
10.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
108,00 € |
10.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
Za vybrané činnosti technickej správy budov V. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
144,00 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
Dodávka tepla V. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 860,39 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
Stočné V. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
341,78 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
Vyúčtovanie elektrickej energie V. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
|
2 006,62 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
323,40 € |
07.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
383,68 € |
06.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
GLOBUS spol s.r.o. |
31571697 |
|
505,19 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
203,90 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
Oprava pračky LAVAMAC LH165 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Dušan Rybár oprava práčiek |
11782030 |
|
169,00 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
Služby na úseku CO V. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
05.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
Vývoz fekálii 14. 5. 2019 - porucha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Emrich Marián - nákl. doprava |
35295091 |
|
60,00 € |
05.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
Potraviny na sklad - celitatické |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Lekáreň U sv. Jána |
34001492 |
|
56,64 € |
05.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
324,66 € |
04.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
564,12 € |
03.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
236,47 € |
03.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
AG FOODS |
34144579 |
|
954,35 € |
03.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
Telekomunikačné služby V. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,81 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
Služby mobilnej siete V. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
108,00 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
