Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0405/21 oprava škrabky na zemiaky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 František Pothe 41399749 158,00 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0086/21 Objednávame si u Vás opravu škrabky na zemiaky, cena 158,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 František Pothe 41399749 0,00 € 03.11.2021 30.11.2021 Objednávka
Zmluva č. 8/2021/DSSVMed dodávka , inštalácia a údržba výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. 36254916 0,00 € 02.11.2021 31.10.2022 10.11.2021 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ Zmluva
DFB0387/21 odber tepla za 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 719,94 € 02.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0375/21 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 466,48 € 02.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0376/21 manažérske úkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MGR. HANA Školníková 50965166 1 100,00 € 02.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0392/21 služby v oblasti BOZP 09,10/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing Klára Lászlóová 43125981 200,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFO0064/21 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 604,50 € 02.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB0386/21 elektrická energia za 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 530,34 € 01.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0394/21 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 35,38 € 01.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0393/21 poplatok za mob. služby, mobilný telefón Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 662,05 € 01.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFO0063/21 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 842,98 € 01.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB0385/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 303,59 € 31.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0400/21 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0399/21 vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 498,44 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0397/21 preplatok vodné za rok 2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Západoslov.vodárenská spoločnosť 36550949 -1 601,33 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0378/21 odvoz odpadovej vody 10/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 28.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0373/21 natieračské práce (očistenie, brúsenie, náter potrubia ) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Puha Tibor 40286878 2 102,00 € 27.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0384/21 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 482,24 € 26.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0379/21 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 35,00 € 26.10.2021 18.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »