Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0394/21 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 35,38 € 01.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0393/21 poplatok za mob. služby, mobilný telefón Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 662,05 € 01.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0385/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 303,59 € 31.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0400/21 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0399/21 vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 498,44 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0397/21 preplatok vodné za rok 2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Západoslov.vodárenská spoločnosť 36550949 -1 601,33 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0378/21 odvoz odpadovej vody 10/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 28.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0373/21 natieračské práce (očistenie, brúsenie, náter potrubia ) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Puha Tibor 40286878 2 102,00 € 27.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0384/21 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 482,24 € 26.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0379/21 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 35,00 € 26.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0374/21 deratizácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Derakat, s.r.o. 45330662 309,60 € 25.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0382/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 543,38 € 25.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0381/21 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 390,47 € 25.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0380/21 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 270,49 € 25.10.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0377/21 oprava sušičky a pračky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Tibik -SHOP servis 14060884 198,42 € 25.10.2021 18.11.2021 Faktúra
0081/21 Objednávame si u Vás opravu sušičky Beko a opravu automaticej pračky Whirlpool, cena 198,42 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Tibik -SHOP servis 14060884 0,00 € 25.10.2021 18.11.2021 Objednávka
DFO0060/21 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 168,25 € 22.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0371/21 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 1 081,63 € 22.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFK0002/21 traktorová kosačka Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Agrotrade s.r.o. 31424112 3 895,20 € 20.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0370/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 217,89 € 20.10.2021 05.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »