| Zmluva č. 9/2025/DSSVMed |
Oprava terasy na hlavnej budove |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
A.K. GOLD s,r,o, |
|
|
11 932,76 € |
16.09.2025 |
|
16.10.2025 |
16.09.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/DSSVMed |
elektrina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
14.09.2026 |
03.09.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0269/25 |
šetriče vody na drezy, na umývadlá, na sprchy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Rewater s.r.o. |
08666130 |
|
477,57 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
odvoz odpadovej vody za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
879,49 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
984,17 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 109,38 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
594,44 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
185,00 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
863,13 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
46,80 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
dodávka a montáž klimatických zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Revilo s.r.o. |
36266426 |
|
4 315,95 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
705,13 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
546,46 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
460,98 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
943,94 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
928,77 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 019,26 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
testy k CRP prístroju |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
100,00 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
