| 0049/25 |
Objednávame si u Vás prenájom kontajnera, dňa 11.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TSM Veľký Meder s.r.o. |
46456201 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás opravu služobného
motorové vozidlo Caravelle, cena 1038,22 €
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás opravu služobného
motorové vozidlo Hyundai i 30, cena 382,11 €
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás Ms Office - 7 ks, tonery, servis VT cena 1250,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0228/25 |
odvoz odpadovej vody za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 858,01 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
827,52 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 218,57 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
oprava strechy terasy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 481,00 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
invalidný vozík Pulko J. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
520,00 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
136,19 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
185,00 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,20 € |
24.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
561,90 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
potrebný materiál k mobilným telefónom (ochranná fólia, púzdro, nabíjačka) a prenos, zálohovanie dát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
287,12 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,64 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál k mobilným telefónom (ochranná fólia, púzdro, nabíjačka) a prenos, zálohovanie dát, cena 290,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0042/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
