VEOLIA Energia Slovensko a.s.
Informácie
- Názov: VEOLIA Energia Slovensko a.s.
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0129/19 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 498,00 € | 18.03.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0260/19 | zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 052019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 486,00 € | 03.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0260/19 | zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 052019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 486,00 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0222/19 | zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 042019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 486,00 € | 06.05.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0222/19 | zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 042019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 486,00 € | 06.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0037/19 | Na základe výsledkov verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky "Vykonanie odborných prehliadok, skúšok a servisný | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 0,00 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0298/19 | zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 062019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 486,00 € | 28.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0379/19 | zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 072019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 490,80 € | 15.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0420/19 | zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 082019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 490,80 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0480/19 | zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 092019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 490,80 € | 08.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0534/19 | zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 102019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 490,80 € | 12.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0568/19 | zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 112019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 490,80 € | 03.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0588/19 | zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 122019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 490,80 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 0049/18 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 06.03.2018 č. 001/03/2018 objednávame u Vás dodávku a montáž akumulátorov UL1265-12V 65Ah - 2ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | Veolia a.s. | 35702257 | 0,00 € | 08.08.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0363/18 | dodávka a montáž zdroja EPS | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 455,76 € | 20.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0013/16 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky objednávame u Vás: Dodanie a montáž vodiacich čeľustí na výťahu LTV 1600 kg | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | Veolia a.s. | 35702257 | 0,00 € | 07.04.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0160/16 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 293,76 € | 19.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0167/16 | oprava hasiaceho prístroja | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 47,42 € | 26.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0015/16 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky objednávame u Vás: Opravu práškového hasiaceho prístroja - 6kg - 2ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | Veolia a.s. | 35702257 | 0,00 € | 18.04.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 012/2015 | Objednávame si u Vás: dodanie revíznych kníh výťahov 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | Veolia a.s. | 35702257 | 0,00 € | 14.05.2015 | 18.12.2018 | Objednávka |