| DFB0247/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
335,46 € |
20.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
424,22 € |
16.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
dvojdňový tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ModernaBrain s.r.o |
44243413 |
|
840,00 € |
14.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
217,77 € |
13.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
66,30 € |
10.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
inštalačné a servisné práce II.Q 2020-IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
10.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
284,41 € |
10.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
297,43 € |
09.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
podbradník bavlna |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Igor Vlk |
33974223 |
|
156,00 € |
08.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
132,13 € |
06.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
154,21 € |
03.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
166,49 € |
02.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
telefónne poplatky 062020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,43 € |
01.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
telefónne poplatky - mobil 062020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
300,00 € |
01.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
vyúčtovanie EE 062020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
227,29 € |
30.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
vyúčtovanie EE 062020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,35 € |
30.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 572,80 € |
30.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 788,43 € |
30.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
264,40 € |
30.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
483,54 € |
30.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
30.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
30.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
14,00 € |
30.06.2020 |
|
|
02.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 618,17 € |
30.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
odvoz a uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
334,12 € |
30.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
128,18 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 792,37 € |
29.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
454,92 € |
29.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
rukavice jednor. 100ks/box |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
590,40 € |
29.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
