| DFB0118/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
119,96 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach a EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
servisné a revízne činnosti PO,ZZ,VZTa TZ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
183,62 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
Webinár PAM-Online |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
záloha EE 042021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
26.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
záloha EE 042021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
26.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
272,15 € |
25.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Jozef Forgáč |
35275171 |
|
388,20 € |
24.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
199,80 € |
23.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
180,52 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
servis PSN-AS I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
54,00 € |
21.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
395,18 € |
20.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
mäsové, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
238,55 € |
18.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
259,85 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
153,79 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
693,83 € |
12.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
23,93 € |
12.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
203,58 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
28,38 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
355,73 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
246,09 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
249,33 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/21 |
pedikura |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
377,00 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
služby BOZP-OPP I-II/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
05.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
oprava čerpadla ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BUGAR s.r.o. |
36264482 |
|
681,95 € |
05.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
157,31 € |
04.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
72,96 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 319,34 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
418,70 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
