| DFB0278/25 |
Servis PSN -AS 2Q.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
898,04 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
480,50 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
890,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 644,94 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Rozbor vody podľa prílohy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
216,73 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 323,23 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 015,38 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 965,49 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
633,32 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
468,79 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
447,51 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
oprava a servis.mot.vozidla DS 750FR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
569,60 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Trekingové palice Nordend Pro čierne 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Hegen Česko s.r.o. |
29389593 |
|
433,20 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Svietidlo EMOS 100 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
3 190,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
527,19 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
696,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Oprava sieťkov,žalúzie, nastavenie okien, sieť.dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 864,00 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Skupinová a individuálna supervízia dňa 11.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
337,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Vyhotovenie obkladu na stenu na I.posch. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 500,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
minerálna voda pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
161,66 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
zemné práce s traktorbagrom,doprava a dodanie zeminy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IGARI s.r.o. |
51822601 |
|
477,49 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
pekárnské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
324,97 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
461,89 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Doplatok licencie podľa dodatku 3/2025 k programu SAZA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
18,45 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
všeobecný materiál na sklad, a do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
782,82 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
servisné a revízne činnosti za 05/2025 Veolia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
220,59 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 296,32 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
974,16 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
