Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0247/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 335,46 € 20.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0246/20 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 424,22 € 16.07.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0242/20 dvojdňový tréningový seminár Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 ModernaBrain s.r.o 44243413 840,00 € 14.07.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0240/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 217,77 € 13.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0239/20 bezlepkové potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MEDISAM s.r.o. 50971328 66,30 € 10.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0243/20 inštalačné a servisné práce II.Q 2020-IT Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X 35021055 72,00 € 10.07.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0244/20 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Danubia 31412726 284,41 € 10.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0233/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 297,43 € 09.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0236/20 podbradník bavlna Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Igor Vlk 33974223 156,00 € 08.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0232/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 132,13 € 06.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0230/20 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 154,21 € 03.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0225/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 166,49 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0235/20 telefónne poplatky 062020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 55,43 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0234/20 telefónne poplatky - mobil 062020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 12,00 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0241/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 300,00 € 01.07.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0238/20 vyúčtovanie EE 062020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 227,29 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0237/20 vyúčtovanie EE 062020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 345,35 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0220/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 1 572,80 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0219/20 mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 1 788,43 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0227/20 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Danubia 31412726 264,40 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0226/20 vajcia, mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 483,54 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0224/20 technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 434,40 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0223/20 technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0231/20 dávkovač liekov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MEDISAM s.r.o. 50971328 14,00 € 30.06.2020 02.08.2020 Faktúra
DFO0038/20 lieky pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 618,17 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0245/20 odvoz a uloženie odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 334,12 € 30.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0217/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 128,18 € 29.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0221/20 ovocie, zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 1 792,37 € 29.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0222/20 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 454,92 € 29.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0218/20 rukavice jednor. 100ks/box Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 590,40 € 29.06.2020 21.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »