| DFB0010/21 |
oprava STA-DVB-T system |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
A&K Antena, satelit, technika - Albert Kebuszek |
11869968 |
|
224,50 € |
11.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
služby-program SAZA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
273,60 € |
11.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
262,84 € |
10.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
236,19 € |
07.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
223,09 € |
04.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
záloha EE 012021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
04.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
záloha EE 012021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
04.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/21 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 045,51 € |
02.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
