| DFB0387/21 |
tréningový seminár"Odolnosť a nastavenie mysle -MINDSET", 8 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
960,00 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
tekuté pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
1 279,92 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
344,57 € |
20.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/21 |
oprava pračky Electrolux W3105 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
1 041,26 € |
20.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
324,50 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
seminár - Výkon verejnej moci elektronicky v r.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
33,30 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
215,02 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/21 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 134,00 € |
16.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/21 |
vacia a zmrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
653,14 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
426,00 € |
14.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
289,21 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
31,01 € |
12.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/21 |
inštalačné a servisné práce júl-sept.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
12.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
328,26 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
plachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tibor Uher |
50580531 |
|
315,00 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
352,07 € |
10.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle - MINDSET",7 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
840,00 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
136,43 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
258,51 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/21 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
254,80 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
servis na tepelných čerpadlách F1320-40 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EPITREND s.r.o. |
46425926 |
|
1 694,40 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
229,76 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
187,92 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
271,82 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
záloha na EE 102021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
záloha na EE 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/21 |
Služby súvisiace so školením-teambuildingu, stravovanie a občerstv.služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alena Igariová - PIANO BAR |
32325444 |
|
1 998,90 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
telefónové poplatky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,49 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
