| DFB0041/21 |
vyúčtovanie EE 012021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 727,38 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
odvoz a uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
368,79 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
351,35 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/21 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 364,20 € |
30.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
358,32 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
403,79 € |
29.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 243,60 € |
29.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 337,78 € |
29.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
277,17 € |
28.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
470,87 € |
26.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/21 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
387,54 € |
26.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/21 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
954,00 € |
26.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
230,89 € |
25.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
záloha 022021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
24.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
záloha EE 022021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
24.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
380,35 € |
21.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
úradné meranie spotreby paliva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D |
14255791 |
|
786,00 € |
21.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
254,86 € |
21.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
218,69 € |
19.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
27,65 € |
18.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
226,08 € |
18.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/21 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
221,52 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
50,70 € |
15.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
123,80 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
130,73 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
287,92 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
796,52 € |
12.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
216,32 € |
11.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
