| DFB0093/21 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
23,93 € |
12.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
203,58 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
28,38 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
355,73 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
246,09 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
249,33 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/21 |
pedikura |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
377,00 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
služby BOZP-OPP I-II/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
05.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
oprava čerpadla ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BUGAR s.r.o. |
36264482 |
|
681,95 € |
05.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
157,31 € |
04.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
72,96 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 319,34 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
418,70 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
285,69 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
telefónne poplatky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
56,41 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
telefónne poplatky - mobil 022021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
12,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
servisné a revízne činnosti 022021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
vyúčtovanie EE 022021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
174,20 € |
28.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
vyúčtovanie EE 022021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 498,31 € |
28.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
255,67 € |
28.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
civilná obrana a ochrana 1-3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
27.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 573,21 € |
27.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 083,60 € |
26.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 694,43 € |
26.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
292,23 € |
25.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
337,08 € |
25.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/21 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
953,00 € |
24.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
záloha EE 032021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
záloha EE 032021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
