| DFB0138/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
484,57 € |
23.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
nákup pre obývateľov - ponožky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tibor Uher |
50580531 |
|
170,00 € |
23.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
231,36 € |
22.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
147,08 € |
21.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
348,64 € |
20.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
271,89 € |
20.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
321,12 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
228,47 € |
19.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
čístiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
933,86 € |
19.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
403,78 € |
15.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
7,09 € |
13.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
476,83 € |
13.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
113,90 € |
12.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
157,25 € |
10.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
362,52 € |
10.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
465,60 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
253,46 € |
09.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
inštalačné a servisné práce IT 01-03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/21 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
254,80 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
288,57 € |
08.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/21 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 113,75 € |
08.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
51,61 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
119,96 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
109,01 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
284,64 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/21 |
pedikura |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
377,00 € |
06.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
telefónne poplatky - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
12,07 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
Telefónne služby 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,68 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach a EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
servisné a revízne činnosti PO,ZZ,VZTa TZ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
