| DFO0026/21 |
pedikúra obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
377,00 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/21 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
251,61 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
209,94 € |
06.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/21 |
strihanie obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
246,40 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 156,95 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
146,70 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
predplatné ÚJ SZÓ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
105,50 € |
04.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
243,90 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
306,25 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
služby BOZP-OPP marec-apríl2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
poplatky za mobil. telefón 42021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
poplatok za telefón. služby 42021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,45 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/21 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 152,08 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
vyúčtovanie EE 042021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
194,92 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
vyúčtovanie EE 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 082,85 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
servisné a revízne činnosti 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
servisné a revízne činnosti 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
464,57 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
609,97 € |
29.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
odvoz a uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
370,45 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/21 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 019,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
ovocie , zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 856,50 € |
28.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 734,26 € |
28.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
vajcia, mäsové výrobky, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
539,86 € |
28.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
elektrická energia 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
elektrická energia 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
284,94 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/21 |
potraviny pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
583,31 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 42021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
54,32 € |
27.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
241,35 € |
26.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
