| DFO0036/21 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
618,84 € |
20.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
248,50 € |
18.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
tónery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
436,56 € |
17.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AJProdukty a.s. |
36268518 |
|
28,80 € |
15.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
324,65 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
141,74 € |
14.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
21,62 € |
14.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
vajce, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
247,81 € |
11.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/21 |
služby pre klientov 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
252,00 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 156,95 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
oprava prívesného vozíka DS-895YB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ján Keresztes- JANIS-CAR |
40559963 |
|
98,40 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
305,26 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
304,61 € |
10.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
301,63 € |
08.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
254,91 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
259,41 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/21 |
pedikúra pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
455,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
PHM do motorových vozidiel 052021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
103,22 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
190,77 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
Slovenská vlajka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ZEUS REX s.r.o. |
52749916 |
|
13,98 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
odvoz nebezpečného odpadu 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
49,14 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
tréningový seminár 31.5.-1.6.2021- 8 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ModernaBrain s.r.o |
44243413 |
|
960,00 € |
01.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
telekomunikačné služby -052021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,58 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
telefónne poplatky 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
339,29 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
384,15 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
110,00 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 819,77 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
zelenina, potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 023,45 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
čístiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 320,79 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
