| DFB0245/21 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,44 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
436,37 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
244,88 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
13,63 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
vyúčtovanie spotr. EE 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
154,51 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
servisné a revíz.činností na elektr.zariadení a EPS 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
Servisné a revízne činnosti 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
172,04 € |
30.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
307,38 € |
30.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
984,00 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Uloženie a odvoz kontajnera na smeti 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
374,85 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
vyúčtovanie - spotreby EE 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-17,56 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
306,16 € |
29.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
220,09 € |
28.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
potraviny, cestoviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 110,15 € |
28.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 320,24 € |
28.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
44,60 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
záloha na EE 072021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
záloha na EE 072021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
Cestovné poistenie zamestnancov od 06.-11.7.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
17,10 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/21 |
Cestovné poistenie obývateľov 6.7.-11.7.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
68,40 € |
25.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
225,15 € |
24.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
servis PSN-AS Q2 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ranex EU s.r.o |
50434497 |
|
54,00 € |
22.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
483,22 € |
22.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
vajcia,mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
538,54 € |
22.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
Oprava pračky FAGOR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
704,98 € |
22.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/21 |
potraviny,nápoje pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
409,28 € |
22.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
161,29 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
čístiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 143,88 € |
21.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
300,80 € |
20.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
