| DFO0060/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
735,10 € |
22.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
764,00 € |
21.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
303,39 € |
20.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
193,03 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
43,17 € |
19.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
728,41 € |
16.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
436,09 € |
15.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
316,27 € |
15.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
pracovné odevy,obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 617,59 € |
15.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
uteráky a osušky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
307,13 € |
15.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
148,27 € |
14.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
205,00 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/20 |
tonery do HP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
624,60 € |
12.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
kontrola |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
156,00 € |
12.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
310,03 € |
10.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
695,62 € |
10.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
183,20 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/20 |
zber, zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
20,58 € |
08.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/20 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 146,15 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/20 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
246,40 € |
08.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
149,68 € |
06.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
83,00 € |
05.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
220,14 € |
05.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
893,87 € |
05.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/20 |
inštalačné a servisné práce III.Q 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
05.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
56,00 € |
03.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/20 |
pedikura klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
325,00 € |
02.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/20 |
box na vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oxygenic s.r.o. |
28938593 |
|
96,03 € |
02.10.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/20 |
telefónne poplatky - mobil 092020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,07 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
244,57 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
