| DFB0400/20 |
BOZP-OPP IX-X 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/20 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
503,55 € |
02.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
matrace |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
687,33 € |
02.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/20 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
246,40 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
telefónne poplatky 102020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
53,36 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
telefónne poplatky - mobil 102020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
12,00 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
vyúčtovanie EE 102020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 468,74 € |
31.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
vyúčtovanie EE 102020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
347,06 € |
31.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/20 |
odvoz a uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
358,52 € |
31.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
31.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
382,94 € |
31.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
-8,83 € |
31.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 941,77 € |
30.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 706,14 € |
30.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 048,47 € |
30.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
oprava umývačky riadu Beko |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
56,83 € |
30.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
533,29 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 550,86 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/20 |
vajcia,mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
533,29 € |
30.10.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
287,47 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
pomôcky pri ochrane COVID 19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
638,40 € |
29.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
výmena filtrov pre kuchyňu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KMKLIMA s.r.o |
44855222 |
|
618,00 € |
28.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
záloha EE 102020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
27.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
záloha EE 112020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
27.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
544,60 € |
27.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
35835401 |
|
1 264,68 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
skrinka na núdzový kľúč |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AJProdukty a.s. |
36268518 |
|
57,60 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
233,34 € |
26.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
380,65 € |
22.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
vyúčtovanie spotreby vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
582,47 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
