| DFB0013/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
208,62 € |
20.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
208,62 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
302,23 € |
20.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
302,23 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
26,34 € |
17.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
26,34 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
370,09 € |
16.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
34,88 € |
16.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
vajcia,mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
608,22 € |
15.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
program SAZA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
273,60 € |
15.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
126,75 € |
13.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 081,66 € |
13.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 081,66 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
240,37 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
282,06 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
261,69 € |
08.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
záloha EE 012020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,38 € |
03.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/20 |
čajové pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
56,28 € |
02.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
416,30 € |
02.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
538,66 € |
02.01.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
cigarety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gemer Pannónia s.r.o. |
36018040 |
|
799,03 € |
02.01.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
záloha EE 012020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 253,79 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
odvoz a uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
161,71 € |
01.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 011,90 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/20 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
163,40 € |
01.01.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
