| DFB0025/20 |
záloha EE 022020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
03.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
telefónne poplatky 012020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
56,60 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
telefónne poplatky - mobil 012020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
370,76 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
vyúčtovanie EE 012020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 733,54 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
vyúčtovanie EE 012020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
295,68 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
odvoz a uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
183,56 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
518,86 € |
31.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
4754248 |
|
1 666,44 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
4754248 |
|
1 666,44 € |
31.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 608,83 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 608,83 € |
31.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 787,29 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 787,29 € |
31.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 342,50 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
300,64 € |
30.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
300,64 € |
30.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
cigarety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Gemer Pannónia s.r.o. |
36018040 |
|
762,12 € |
29.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
dvojdňový tréningový seminár - Leadership |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
ModernaBrain s.r.o |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
dvojdňový tréningový seminár - Leadership |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
ModernaBrain s.r.o |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
záloha EE 022020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
záloha EE 022020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
28.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
598,80 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
598,80 € |
28.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
212,76 € |
27.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
212,76 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
304,79 € |
23.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
304,79 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
