| DFO0012/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
471,85 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
132,87 € |
24.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
oprava STA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
A&K Antena, satelit, technika - Albert Kebuszek |
11869968 |
|
195,19 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
148,27 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
342,66 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
30,60 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
10,14 € |
20.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
278,85 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
web stránka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
107,82 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
služby k programu Kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
274,80 € |
16.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
zber, zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
27,90 € |
15.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
web stránka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
13.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
243,71 € |
13.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
13.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
13.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
334,67 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
oprava ústredne EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
BOBO&BOBO s.r.o. |
34136762 |
|
349,25 € |
11.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
183,13 € |
10.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
336,19 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/20 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Renáta Doráková Udvariová |
44320671 |
|
292,50 € |
07.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
234,35 € |
06.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
766,39 € |
06.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
224,66 € |
06.02.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
219,27 € |
05.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 085,40 € |
04.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/20 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
249,20 € |
04.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
115,18 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
93,49 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
záloha EE 022020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
03.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
