| DFB0075/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 013,72 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
zber, zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
18,78 € |
06.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
179,20 € |
05.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
stanovenie prítomnosti alergénov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Region.úrad verejného zdravotníctva |
00606979 |
|
136,65 € |
05.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
35835401 |
|
924,72 € |
04.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
oprava práčky Elektrolux W3105H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
703,10 € |
04.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
60,49 € |
03.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
277,91 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/20 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
246,40 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 097,55 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
BOZP-OPP I-II.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
telefónne poplatky - mobil 022020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
12,16 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
telefónne poplatky 022020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,53 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
práce spojené s CO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
315,44 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
vyúčtovanie EE 022020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
316,98 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
vyúčtovanie EE 022020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 180,50 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
odvoz a uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
218,94 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
za poskytovanie vzdelávacieho programu-Rozvoj pracovných zručností |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Mgr.Alžbeta Adamová |
1027395226 |
|
218,00 € |
28.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
vajcia,mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
580,83 € |
28.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
28.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
28.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
4754248 |
|
1 303,18 € |
28.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 914,00 € |
28.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 661,57 € |
28.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 802,97 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
319,52 € |
27.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Gemer Pannónia s.r.o. |
36018040 |
|
731,98 € |
26.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
záloha EE 022020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
25.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
záloha EE 022020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
25.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
