| DFB0119/20 |
vyúčtovanie EE 032020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 233,91 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
odvoz a uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
199,42 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
347,49 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
820,32 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
4754248 |
|
1 650,77 € |
30.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 175,13 € |
30.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 934,15 € |
30.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
302,42 € |
30.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
483,07 € |
30.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
186,15 € |
30.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
271,58 € |
30.03.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
260,43 € |
26.03.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
záloha EE 042020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
25.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
záloha EE 032020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
25.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gemer Pannónia s.r.o. |
36018040 |
|
578,09 € |
25.03.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
dezinfekcia,dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
219,60 € |
25.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
307,42 € |
24.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
37,08 € |
23.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
560,47 € |
23.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
servis PSN-AS I.Q 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Ranex EU s.r.o |
50434497 |
|
54,00 € |
21.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
23,96 € |
20.03.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
306,03 € |
20.03.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
180,43 € |
19.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
266,72 € |
16.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
254,17 € |
12.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
227,81 € |
12.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
288,23 € |
10.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
237,85 € |
09.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
