| DFB0145/20 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
615,60 € |
22.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/20 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
246,40 € |
22.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
ochranné rúško |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ADENAR s.r.o |
46375996 |
|
263,00 € |
21.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
tonery do HP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
490,92 € |
21.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
tonery do HP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
490,92 € |
21.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
220,22 € |
20.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
286,48 € |
20.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
703,72 € |
16.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
191,14 € |
16.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
teplomer bezkontaktný infračervený |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
119,70 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
teplomer bezkontaktný infračervený |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
119,70 € |
16.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
zber, zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
33,32 € |
15.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
inštalačné a servisné práce I.Q 2020-IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
14.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
291,44 € |
10.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
272,69 € |
09.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
oprava krájača,varného kotla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
182,40 € |
09.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
236,91 € |
09.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
ochranný oblek,rúška ochranné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
156,20 € |
07.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
85,60 € |
06.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
322,74 € |
06.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
32,06 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
32,06 € |
06.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
40,00 € |
03.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
170,18 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
telefónne poplatky 032020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
56,54 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
telefónne poplatky 032020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
12,00 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
761,69 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 278,32 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
matrace |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Balázs Halász |
43739091 |
|
792,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
vyúčtovanie EE 042020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
349,68 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
