| DFB0146/20 |
predplatné ÚJ SZÓ 01.07.2020-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
103,10 € |
30.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
30.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
30.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 076,06 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 735,50 € |
29.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 679,95 € |
29.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 690,06 € |
29.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
252,23 € |
29.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
252,23 € |
29.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
návlek na obuv PVC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
6,00 € |
29.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
návlek na obuv PVC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
6,00 € |
29.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
148,27 € |
29.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
148,27 € |
29.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
servisné práce - výpočtová technika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
30,00 € |
29.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gemer Pannónia s.r.o. |
36018040 |
|
690,13 € |
29.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
odvoz a uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
285,32 € |
28.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
odvoz a uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
285,32 € |
28.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/20 |
dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
336,00 € |
28.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
351,53 € |
28.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
121,56 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
121,56 € |
27.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
záloha EE 052020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
záloha EE 052020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
27.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
záloha EE 052020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
záloha EE 052020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
27.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tibor Uher |
50580531 |
|
170,00 € |
24.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
339,11 € |
23.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
615,60 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
