| DFB0172/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
316,90 € |
20.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gemer Pannónia s.r.o. |
36018040 |
|
656,80 € |
19.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
214,50 € |
18.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
55,54 € |
15.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
617,18 € |
15.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
208,35 € |
14.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
upratovací vozík 2x M+Č |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
494,40 € |
13.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
165,54 € |
11.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
práca,mzdy a odmeňovanie - predplatné 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
83,51 € |
11.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
práca,mzdy a odmeňovanie - predplatné 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
83,51 € |
11.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
333,83 € |
10.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
188,43 € |
07.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
Civilná ochrana na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
7,09 € |
06.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
926,38 € |
04.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
35,01 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
35,01 € |
04.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
253,68 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
253,68 € |
04.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
BOZP-OPP III-IV.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
04.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
35835401 |
|
955,92 € |
04.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
35835401 |
|
955,92 € |
04.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
telefónne poplatky - mobil 042020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
12,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
telefónne poplatky - mobil 042020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
12,00 € |
01.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
telefónne poplatky - mobil 042020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
56,95 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
telefónne poplatky - mobil 042020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
56,95 € |
01.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
vyúčtovanie EE 042020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 778,78 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
vyúčtovanie EE 042020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
354,48 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
421,68 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
305,49 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
predplatné ÚJ SZÓ 01.07.2020-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
103,10 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
