| DFB0195/20 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
36,29 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,55 € |
03.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
telefónne poplatky 052020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,71 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
279,12 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 358,38 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
501,42 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
materiál na údržbu - maľovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
225,84 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
telefónne poplatky - mobil 052020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,10 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
968,29 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
vyúčtovanie EE 052020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 376,99 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
vyúčtovanie EE 052020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,68 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
355,44 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 666,46 € |
29.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 525,16 € |
29.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
688,16 € |
29.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 121,42 € |
29.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
257,41 € |
28.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
zber, zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
56,58 € |
26.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
záloha EE 062020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
26.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
záloha nEE 062020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
26.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
395,92 € |
26.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
225,70 € |
26.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
63,00 € |
25.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
220,57 € |
25.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
ročná podpora 2020 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Peter Slížik |
51061902 |
|
300,00 € |
22.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
ročná podpora 2020 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Peter Slížik |
51061902 |
|
300,00 € |
22.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
232,79 € |
21.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
zber, zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
30,13 € |
21.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
