| DFB0509/20 |
telefónne poplatky-mobil 122020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/20 |
telefónne poplatky 122020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,57 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
255,46 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/20 |
vyúčtovanie EE 122020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,42 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
vyúčtovanie EE 122020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 713,53 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
440,20 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/20 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
148,18 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/20 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
82,51 € |
30.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/20 |
mlieko |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
66,79 € |
30.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/20 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
227,26 € |
29.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
501,94 € |
29.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
405,04 € |
29.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/20 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
39,60 € |
29.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
440,53 € |
28.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
28.12.2020 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
záloha EE 012021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
28.12.2020 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
410,47 € |
23.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
418,78 € |
23.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/20 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
380,87 € |
23.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
378,00 € |
22.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/20 |
vajcia,mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 183,31 € |
21.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
374,19 € |
20.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/20 |
kuchynské potreby, fritéza |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
774,83 € |
18.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/20 |
lavice do čakárne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 569,89 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
307,28 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/20 |
vankúš prešívaný |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
1 130,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/20 |
odvoz smeti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
326,80 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/20 |
pedikura |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
351,00 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/20 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
998,73 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 699,36 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
