| DFB0404/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,26 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 039,65 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
558,77 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Vykonané práce s materiálom , obklad stien na 2.posch.,výmena drevenej časti ľavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
2 100,00 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Naloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
820,07 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Prenájom nafukovacieho hradu, drevených hier, stroj na popcorn+suroviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TOP Atrakciók s. r. o. |
44692315 |
|
352,00 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
270,54 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
112,08 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
762,28 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
servisné práce za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
85,68 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
352,12 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
446,49 € |
31.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
servisné práce na varnej kotli zn.CUCIMAX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
1 019,08 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
7,20 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Masážny materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
77,20 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 349,85 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 283,16 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
631,06 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
odvoz nebezpečného odpadu 082025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
54,98 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 140,80 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
611,20 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
704,30 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
443,61 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
951,89 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 825,37 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
za holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 601,30 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
593,03 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
251,59 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
