ILLE . Papier . Service SK, s.r.o.


Informácie
  • Názov: ILLE . Papier . Service SK, s.r.o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0199/19 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 293,74 € 10.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0135/19 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 0,00 € 29.07.2019 27.08.2019 Objednávka
DFB0261/19 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 293,74 € 05.08.2019 19.09.2019 Faktúra
0169/19 Objednávame si u Vás náplne do dávkovačov: mydlo, papierové utierky, osviežovače. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 0,00 € 18.09.2019 17.10.2019 Objednávka
DFB0333/19 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 293,74 € 25.09.2019 20.11.2019 Faktúra
0211/19 Objednávame si u Vás náplne do dávkovačov: - mydlo - vôňa, - papierový uterák - batérie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 0,00 € 15.11.2019 13.12.2019 Objednávka
DFB0411/19 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 307,32 € 19.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0006/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 231,34 € 12.01.2018 17.12.2018 Faktúra
0083/18 Objednávame si u Vás: čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 0,00 € 20.04.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0074/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 231,34 € 12.03.2018 17.12.2018 Faktúra
0109/18 Objednávame si u Vás: čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 0,00 € 11.06.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0150/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 240,41 € 09.05.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0211/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 238,25 € 02.07.2018 17.12.2018 Faktúra
0165/18 Objednávame si u Vás: čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 0,00 € 24.08.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0281/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 238,25 € 24.08.2018 17.12.2018 Faktúra
Zmluva č. 19/2018/DSSBJ dávkovače na mydlo, vone a pap. uteráky Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hviezdoslavova 246, 908 79 Borský Svätý Jur 00655538 ILLE - Papier - Service SK 36226947 293,74 € 07.09.2018 22.10.2018 Zmluva
0206/18 Objednávame si u Vás: čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 0,00 € 19.10.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0348/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 238,25 € 22.10.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0358/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 55,49 € 05.11.2018 20.12.2018 Faktúra
DFB0433/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 293,74 € 14.12.2018 16.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »