| DFB0042/24 |
Mesačná kontrola EPS za 02.2024 + preškolenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
246,00 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
954,51 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Voda 06.01.24 - 05.02.24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,54 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Odber kuchynského odberu za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
84,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Elektrická energia za 01.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
637,17 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Technická správa budov za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Mobilné služby za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Pevná linka za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,57 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
92,55 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
166,04 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Plyn za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
TE za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
346,76 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
336,98 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
228,14 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
226,65 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 809,44 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Elektrická energia za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
415,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Seminár PAM 39:00 online 26.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
244,04 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
491,81 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 302,18 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Školenie ISPIN - Uzávierkové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
125,22 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Školenie dotácia na rekonštrukciu verejných budov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
29,00 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
19,42 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
