| P0375/20 |
suchý tovar na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
0,00 € |
04.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| P0376/20 |
ovocie a zelenina na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
0,00 € |
04.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0055/20 |
dodávka pracovnej obuvi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
0,00 € |
04.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0056/20 |
oprava a diagnostika práčky a sušičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Cleaning spol. s r. o. |
31571441 |
|
0,00 € |
04.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0057/20 |
konferenčný príspevok - onlina konferencia Covid 19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
|
0,00 € |
04.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0654/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
107,46 € |
04.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
04.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| P0373/20 |
mäso a mäsové výrobky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
0,00 € |
03.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0624/20 |
telefonne poplatky 10/20 mobil - riaditeľka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
03.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
414,68 € |
03.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
353,45 € |
03.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| P0370/20 |
chlieb a pečivo na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
0,00 € |
02.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| P0371/20 |
mlieko a mliečné výrobky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
0,00 € |
02.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| P0372/20 |
ovocie a zelenina na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
0,00 € |
02.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0636/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
202,51 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/20 |
dodávka plynu 11/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
79,00 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/20 |
dodávka tepla 11/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 980,53 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
doplatky liekov pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
1 868,08 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/20 |
doplatok liekov Bolebruch Miroslav |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
3,54 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
500,04 € |
02.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
