REVIG s.r.o.
Informácie
- Názov: REVIG s.r.o.
- IČO: 51748657
- Adresa: Matúškovo 549, 92501 Matúškovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/24 | Objednávame u Vás deratizáciu, dezinsekciu v zariadení DSS Košúty. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 0,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0176/24 | deratizácia, dezinsekcia v zariadení DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 432,00 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 108/23 | Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v areáli DSS Košúty. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 0,00 € | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0199/23 | deratizácia a dezinsekcia v areáli DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 432,00 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 308/23 | Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v zmysle zmluvy č.3/2019 v areáli DSS Košúty. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 0,00 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0580/23 | deratizácia a dezinsekcia v areáli DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 432,00 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 123/22 | Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v zariadení DSS Košúty. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 0,00 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0229/22 | deratizácia a dezinsekcia v DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 432,00 € | 29.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 298/22 | Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v DSS Košúty. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 0,00 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0532/22 | deratizácia a dezinsekcia v DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 432,00 € | 29.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 145/21 | Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v budove DSS Košúty. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 0,00 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0210/21 | deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 432,00 € | 01.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 322/21 | Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v zariadení DSS Košúty. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 0,00 € | 29.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0512/21 | deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 432,00 € | 29.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 318/20 | Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekcie v zmysle zmluvy č. 3/2019. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 0,00 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0492/20 | deratizácia a dezinfekcia v zariadení DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 432,00 € | 29.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 21/2019/DSSKoš | Zmluva o regulácii živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 10, 925 09 Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 720,00 € | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 30.07.2019 | Mgr. Zoltán Beke | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFB0422/19 | deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | REVIG s.r.o. | 51748657 | 432,00 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |