| DFB0040/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
66,24 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
131,75 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
222,75 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
ocot pre ostatné účely |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
5,95 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
526,21 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
dodávka čistiacich prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
76,49 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
275,32 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
226,61 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
dodávka malých el.spotrebičov (parný generátor, kávovar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
222,15 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,71 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
146,99 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
380,05 € |
20.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
332,05 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
107,15 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
52,66 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
15,14 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
472,40 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
212,20 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
255,76 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
257,75 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 477,16 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
28,90 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
151,82 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
program SAZA - licencia za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
619,20 € |
13.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
92,98 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
135,16 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
376,52 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
235,43 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
