| DFB0117/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
telekomunikačné služby za 2/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,88 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
telekomunikačné služby za 2/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
záloha za dodávku plynu za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
dodávka elektrickej energie - 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
služby v oblasti CO za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
623,45 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
materiál pre drobné stavebné opravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
21,25 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
97,04 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,64 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
277,82 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
dodávka vody, stočné za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 292,80 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
831,75 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
191,41 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
387,08 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
358,57 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
349,30 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer (odstránenie hav.stavu elektroinštalácie) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Juraj Varga - ELPROVAR |
52771687 |
|
1 330,00 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
35,21 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
370,04 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
vyhotovanie Ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
31,08 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
82,50 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,99 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
62,51 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
236,58 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
65,26 € |
22.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
769,66 € |
22.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
dodávka plynu - ročné vyúčtovanie za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-425,69 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
