| DFO0011/24 |
termostuha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
18,80 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
revízia stropného zdvíhacieho systému - storno faktúry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
-377,00 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
935,25 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
297,56 € |
12.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
PVC hrany na schody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
330,50 € |
10.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
montáž, vyzutie, obutie disku na MV Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
227,54 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
revízia stropného zdvíhacieho systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
377,00 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
594,22 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 379,95 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
161,60 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
86,78 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
servis a oprava zdvíhacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
735,60 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
162,68 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
42,28 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
572,25 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
dobropis z ceny tepla za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 856,96 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
PHM diesel, natural do MV za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
160,67 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
328,07 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
330,78 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
záloha za dodávku plynu za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
dodávka elektrickej energie - 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
telekomunikačné služby za 3/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
telekomunikačné služby za 3/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,66 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
služby v oblasti CO za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
dodávka vody, stočné za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 055,35 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
