| DFB0488/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
284,89 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
61,31 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
48,61 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/21 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
44,88 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
200,09 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
311,61 € |
16.09.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0474/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
115,07 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/21 |
vzdelávacie podujatie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
175,00 € |
15.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
151,50 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/21 |
celková kontrola motorového vozidla Citroen Jumper GA 144 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Autoservis BÉHR a BÉHR |
34134484 |
|
506,76 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
107,55 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
249,09 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/21 |
telekomunikačné služby 8.9.2021 - 7.10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
92,73 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
89,65 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/21 |
dodávka v pre klientov zariadenia (jednorázové hygienické podbradníky) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
106,80 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/21 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 378,99 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/21 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
444,80 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
528,04 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
336,90 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/21 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
7,43 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/21 |
vata buničitá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poľnohospodárske družstvo Radošinka |
00205851 |
|
74,74 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/21 |
školenie "Sociálne služby v zariadeniach pre FO odkázané na pomoc inej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
160,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/21 |
školenie "Kľúčový pracovník klienta v soc.službách" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
160,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
chladnička Goddess |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ELEKTROSPED a.s., - Datart |
35765038 |
|
167,90 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/21 |
oprava motorového vozidla Škoda Roomster |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
117,01 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
21,40 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
120,04 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/21 |
zdravotnícka starostlivosť za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
04.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
PHM diesel, natural do MV za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
107,48 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
