| DFB0503/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
48,49 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/21 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
01.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/21 |
dodávka nitrilových rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Dealco s.r.o. |
50541889 |
|
260,88 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/21 |
služby v oblasti CO za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/21 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
297,07 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/21 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/21 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
348,94 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
284,86 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/21 |
dodávka vody, stočné za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
802,84 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
119,35 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
319,50 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
307,12 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/21 |
deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
29.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/21 |
odborné školenie "Sandplaying pri práci s dospelým klientom" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OZ Nervuška - ARTE |
50335944 |
|
100,00 € |
29.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/21 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
965,50 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/21 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
41,82 € |
28.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/21 |
servisné a revízne činnosti 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
217,20 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
39,54 € |
27.09.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0493/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
223,82 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
101,20 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
46,63 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
21,04 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,49 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
286,11 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
309,71 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/21 |
naviják HECHT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CROW-TECH TOOLS |
51974533 |
|
89,99 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
136,60 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/21 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
793,52 € |
21.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,32 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
98,86 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
