| DFB0530/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
47,52 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/21 |
telekomunikačné služby 8.10.2021 - 7.11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
10.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
282,63 € |
10.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/21 |
tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
480,00 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,19 € |
08.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
98,96 € |
08.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/21 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 420,43 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
240,95 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/21 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
3,68 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
290,54 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
412,37 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/21 |
MRP vizuálny účtovný systém - sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MRP-COMPANY, spol. s r.o. |
31582320 |
|
22,78 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/21 |
zdravotnícka starostlivosť za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/21 |
dodávka v pre klientov zariadenia (jednorázové hygienické podbradníky) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
40,80 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/21 |
PHM diesel, natural do MV za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
105,46 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
128,22 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
92,81 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/21 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/21 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
502,42 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/21 |
hygienické a čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Leoness s.r.o. |
46173641 |
|
97,52 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/21 |
telekomunikačné služby za 9/2021 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,98 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/21 |
telekomunikačné služby za 9/2021 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/21 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/21 |
odber plynu - nedoplatok za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/21 |
odber plynu - nedoplatok za 5/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/21 |
odber plynu - nedoplatok za 3/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/21 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/21 |
záloha za dodávku plynu za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/21 |
odber obedov na školení zamestnancov DSS v DDaDS Sereď |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
27,50 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
12,00 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
