| DFB0583/21 |
odborný seminár "Moderná správa registratúry II" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/21 |
dodávka v pre klientov zariadenia (jednorázové hygienické podbradníky, masážny hydrogél) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
69,60 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
316,01 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
463,85 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/21 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
16,32 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/21 |
výmena pneumatík na MV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
34,87 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/21 |
PHM diesel, natural do MV za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
93,02 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/21 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
41,82 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/21 |
zdravotnícka starostlivosť za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/21 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/21 |
odber plynu - nedoplatok za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/21 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
nákupné poukážky pre zamestnancov organizácie zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
4 414,00 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/21 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 9-10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/21 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/21 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
502,42 € |
01.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/21 |
telekomunikačné služby za 10/2021 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/21 |
telekomunikačné služby za 10/2021 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,70 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/21 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/21 |
služby v oblasti CO za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/21 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/21 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
414,19 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
345,45 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/21 |
dodávka vody, stočné za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
706,20 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/21 |
spotrebný tovar pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
255,89 € |
29.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/21 |
spotrebný tovar pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
6,39 € |
29.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/21 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
199,29 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,74 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
61,70 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/21 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
480,00 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
