| DFB0625/21 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
44,04 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
523,93 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
363,11 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/21 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
20,76 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
128,97 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
54,36 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,06 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
230,00 € |
13.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/21 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
49,90 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/21 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 663,85 € |
12.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
62,76 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,18 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
94,64 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
171,45 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
457,90 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/21 |
telekomunikačné služby 7.11.2021 - 8.12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/21 |
dodávka skladaných papierových utierok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Leoness s.r.o. |
46173641 |
|
104,40 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/21 |
previerka pracovísk s posúdením zdravotných rizík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGEL Clinic s.r.o> |
45725381 |
|
374,40 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/21 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
442,37 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/21 |
ročná podpora pre rok 2022 pre webové sídlo www.dsskosuty.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/21 |
dodávka pracovného oblečenia - OPP pre zamestnancov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Adviso-R EQUIPMENTS, s.r.o. |
51878577 |
|
2 591,28 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/21 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
54,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/21 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
248,40 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,27 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,06 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/21 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
968,63 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/21 |
dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
181,64 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
5,41 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
119,07 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/21 |
dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
452,98 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
