| DFB0155/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
271,70 € |
08.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
570,93 € |
08.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
14,23 € |
08.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
zdravotnícka starostlivosť za 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
PHM diesel, natural do MV za 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
94,64 € |
06.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
75,56 € |
06.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
telekomunikačné služby za 3/2021 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,09 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
telekomunikačné služby za 3/2021 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
vykonané služby na PC, oprava, prekládka, nastavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
90,00 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
záloha za dodávku plynu za 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
360,74 € |
01.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
44,03 € |
01.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
489,85 € |
01.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
303,31 € |
01.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
708,77 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
304,50 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
dodávka vody, stočné za 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
695,11 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
438,34 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
dodávka spotrebných tovarov pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
187,25 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
dodávka tovarov pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
433,40 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
služby v oblasti CO za 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
servisné a revízne činnosti 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
217,20 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
220,88 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
91,80 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
dodávka kuchynských potrieb, hrnčeky, poháre, lyžičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
|
103,12 € |
29.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
184,01 € |
26.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
